Открытые данные

Отчет

об исполнении бюджета городского округа

Верхнее Дуброво за 2015 год

 

Исполнение доходной части бюджета городского округа Верхнее Дуброво за 2015 год составило 152358,9 тыс. руб. при годовом назначении в сумме 153812,3 тыс. руб. или 99,1 %   годового назначения.

Из них:

- объем налоговых и неналоговых доходов составил 62199,3 тыс. рублей, что составляет 102,2 % годового назначения.

- объем поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета составил 91793,0 тыс. рублей или 99,0 % годового назначения, без учета возврата остатков целевых средств, подлежащих возврату в областной бюджет в 1 квартале 2015 года;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и подлежащие возврату в областной бюджет в отчетном периоде составил 1 896,3 тыс. рублей;

- доходы от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составил 262,9 тыс. рублей.

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2015 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика поступлений доходов бюджета городского округа Верхнее Дуброво за 2014-2015 годы

(тыс. руб.)

Вид  дохода

Исполнено на 1 января 2015 года

2015 год

отклонение от исп. на 1 января 2015 года

утверждено

исполнено на 1 января 2016

% исполнения

(+.-)

в %

Налоговые и неналоговые доходы

69 300,9

60 852,6

62 199,3

102,2

-7 101,6

89,8

Налог на доходы физических лиц

47 529,2

40 449,6

40 975,6

101,3

-6 553,6

86,2

Акцизы под подакцизным товарам (продукции)

1 945,3

1 357,7

1 247,4

91,9

-697,9

64,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

727,3

689,0

790,6

114,7

63,3

108,7

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения

0,0

0,0

4,3

0,0

4,3

0,0

Налог на имущество физических лиц

1 173,1

1 495,0

1 274,6

85,3

101,5

108,7

Земельный налог

6 227,2

5 060,7

5 505,3

108,8

-721,9

88,4

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,  в том числе

2 199,5

2 542,0

2 288,0

90,0

88,5

104,0

Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные участки, государств. собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных участков

1 974,4

1 803,0

1 862,3

103,3

-112,1

94,3

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госуд. и муниципальной собственности

225,1

739,0

425,7

57,6

200,6

189,1

Платежи при пользовании природными ресурсами

94,6

106,0

124,6

117,5

30,0

131,7

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

2 618,4

3 143,6

3 657,2

116,3

1 038,8

139,7

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

0,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

6 688,5

5 856,0

6 284,8

107,3

-403,7

94,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в гос. и мун. собственности (за исключением имущества автономных учреждений)

415,0

0,0

0,0

0,0

-415,0

0,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и мун. собственности (за исключением зем.участков автономных учреждений)

6 273,5

5 856,0

6 284,8

107,3

11,3

100,2

Административные платежи и сборы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы)

68,5

127,0

35,9

28,3

-32,6

52,4

Штрафы,санкции,возмещение ущерба

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие неналоговые доходы

29,3

26,0

10,3

39,6

-19,0

35,2

Безвозмездные поступления

74 478,0

92 959,7

90 159,6

97,0

15 681,6

121,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

75 941,1

92 696,8

91 793,0

99,0

15 851,9

120,9

Дотации

381,0

987,0

987,0

100,0

606,0

259,1

Субсидии бюджетам муниц. образований

25 237,8

35 843,7

35 332,7

98,6

10 094,9

140,0

Субвенции бюджетам муниц. образований

50 222,3

55 851,5

55 458,7

99,3

5 236,4

110,4

Иные межбюджетные трансферты

100,0

14,6

14,6

0,0

-85,4

0,0

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов ГО

-1 463,1

262,9

-1 633,4

0,0

-170,3

111,6

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доходы бюджета, всего

143 778,9

153 812,3

152 358,9

99,1

8 580,0

106,0

в том числе:

0,0

собственные доходы

93 556,6

97 960,8

96 900,2

98,9

3 343,6

103,6

Расходы бюджета, всего

138 454,8

161 111,5

149 728,1

92,9

11 273,3

108,1

Дефицит (-), профицит (+)

5 324,1

-7 299,2

2 630,8

-36,0

-2 693,3

49,4

Отчет

об исполнении бюджета городского округа

Верхнее Дуброво за 6 месяцев 2015 года

Исполнение доходной части бюджета городского округа Верхнее Дуброво за 6 месяцев 2015 год составило 73860,0 тыс. руб. при годовом назначении в сумме 143201,2тыс. руб. или 51,6 %   годового назначения.

Из них:

- объем налоговых и неналоговых доходов составил 22054,8 тыс. рублей, что составляет 43,6 % годового назначения.

- объем поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета составил 53438,6 тыс. рублей или 57,9 % годового назначения, без учета возврата остатков целевых средств, подлежащих возврату в областной бюджет в 1 квартале 2015 года;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и подлежащие возврату в областной бюджет в отчетном периоде составил 1 896,3 тыс. рублей;

- доходы от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составил 262,9 тыс. рублей.

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Динамика поступлений доходов бюджета городского округа Верхнее Дуброво за 2014-2015 годы

(тыс. руб.)

Вид дохода

Исполнено на 1 июля 2014 года

2014 год

отклонение от исп. на 1 июля 2014 года

утверждено

исполнено на 1 июля 2015

% исполнения

(+.-)

в %

Налоговые и неналоговые доходы

25 075,8

50 595,4

22 054,8

43,6

-3 021,0

88,0

Налог на доходы физических лиц

17 402,7

30 699,0

13 642,2

44,4

-3 760,5

78,4

Акцизы под подакцизным товарам (продукции)

823,9

1 357,7

604,4

44,5

-219,5

0,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

293,6

689,0

392,2

56,9

98,6

133,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

0,0

0,0

4,3

0,0

4,3

0,0

Единый сельскохозяйственный налог

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Налог на имущество физических лиц

287,4

1 495,0

156,4

10,5

-131,0

54,4

Земельный налог

2 887,6

5 060,7

2 666,2

52,7

-221,4

92,3

Государственная пошлина, сборы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным платежам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доходы от использования имущества, в том числе

1 217,9

2 542,0

1 203,3

47,3

-14,6

98,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

1 115,6

1 803,0

1 001,6

55,6

-114,0

89,8

Прочие доходы от использования имущества

102,3

739,0

201,7

27,3

99,4

197,2

Платежи при пользовании природными ресурсами

51,7

106,0

63,3

59,7

11,6

122,4

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

1 268,5

2 681,0

1 829,4

68,2

560,9

144,2

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

666,5

5 812,0

1 482,8

25,5

816,3

222,5

Доходы от реализации имущества

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доходы от продажи земельных участков

666,5

5 812,0

1 482,8

25,5

816,3

222,5

Административные платежи и сборы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы)

57,5

127,0

2,5

2,0

-55,0

0,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие неналоговые доходы

18,2

26,0

7,8

30,0

-10,4

0,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты ГО

100,3

0,0

0,0

0,0

-100,3

0,0

Безвозмездные поступления

43 562,5

92 605,8

51 805,2

55,9

8 242,7

118,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

45 010,4

92 342,9

53 438,6

57,9

8 428,2

118,7

Дотации

192,0

987,0

492,0

49,8

300,0

256,3

Субсидии бюджетам муниц. образований

12 640,1

35 020,5

17 775,7

50,8

5 135,6

140,6

Субвенции бюджетам муниц. образований

32 178,3

56 335,4

35 170,9

62,4

2 992,6

109,3

Иные межбюджетные трансферты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов ГО

-1 447,9

262,9

-1 633,4

0,0

-185,5

112,8

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доходы бюджета, всего

68 638,3

143 201,2

73 860,0

51,6

5 221,7

107,6

в том числе: 

0,0

собственные доходы

36 460,0

86 865,8

38 689,1

44,5

2 229,1

106,1

Расходы бюджета, всего

61 069,9

150 500,4

65 469,9

43,5

4 400,0

107,2

Дефицит (-), профицит (+)

7 568,4

-7 299,2

8 390,1

-114,9

821,7

110,9

скачать

 

Отчет

об исполнении бюджета городского округа

Верхнее Дуброво за девять месяцев 2015 года

 

Исполнение доходной части бюджета городского округа Верхнее Дуброво за девять месяцев 2015 год составило 112921,7 тыс. руб. при годовом назначении в сумме 144962,7 тыс. руб. или 77,9 %   годового назначения.

Из них:

- объем налоговых и неналоговых доходов составил 46729,8 тыс. рублей, что составляет 86,0% годового назначения.

- объем поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета составил 67825,3 тыс. рублей или 75,1 % годового назначения, без учета возврата остатков целевых средств, подлежащих возврату в областной бюджет в 1 квартале 2015 года;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и подлежащие возврату в областной бюджет в отчетном периоде составил 1 896,3 тыс. рублей;

- доходы от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составил 262,9 тыс. рублей.

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ за 9 месяцев 2015 представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика поступлений доходов бюджета городского округа Верхнее Дуброво за 2014-2015 годы

(тыс. руб.)

Вид дохода

Исполнено на 1 октября 2014 года

2014 год

отклонение от исп. на 1 октября 2014 года

утверждено

исполнено на 1 октября 2015

% исполнения

(+.-)

в %

Налоговые и неналоговые доходы

52 250,3

54 324,4

46 729,8

86,0

-5 520,5

89,4

Налог на доходы физических лиц

36 421,2

34 428,0

32 662,9

94,9

-3 758,3

89,7

Акцизы под подакцизным товарам (продукции)

1 456,3

1 357,7

938,9

69,2

-517,4

64,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

492,4

689,0

630,2

91,5

137,8

128,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения

0,0

0,0

4,3

0,0

4,3

0,0

Единый сельскохозяйственный налог

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Налог на имущество физических лиц

829,6

1 495,0

895,6

59,9

66,0

108,0

Земельный налог

5 154,5

5 060,7

4 307,7

85,1

-846,8

83,6

Государственная пошлина, сборы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным платежам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе 

1 716,2

2 542,0

1 687,3

66,4

-28,9

98,3

Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные участки, государств. собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных участков

1 600,0

1 803,0

1 412,6

78,3

-187,4

88,3

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госуд. и муниципальной собственности

116,2

739,0

274,7

37,2

158,5

236,4

Платежи при пользовании природными ресурсами

67,7

106,0

96,2

90,8

28,5

142,1

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

1 810,1

2 681,0

2 628,5

98,0

818,4

145,2

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

0,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

4 203,3

5 812,0

2 863,4

49,3

-1 339,9

68,1

Доходы от реализации имущества, находящегося в гос. и мун. собственности (за исключением имущества автономных учреждений)

415,0

0,0

0,0

0,0

-415,0

0,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и мун. собственности (за исключением зем.участков автономных учреждений)

3 788,3

5 812,0

2 863,4

49,3

-924,9

75,6

Административные платежи и сборы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы)

62,5

127,0

3,8

3,0

-58,7

6,1

Штрафы,санкции,возмещение ущерба

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие неналоговые доходы

34,1

26,0

10,3

39,6

-23,8

30,2

Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджеты ГО

2,4

0,0

0,0

0,0

-2,4

0,0

Безвозмездные поступления

58 484,0

90 638,3

66 191,9

73,0

7 707,9

113,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

59 931,9

90 375,4

67 825,3

75,0

7 893,4

113,2

Дотации

288,0

987,0

738,0

74,8

450,0

256,3

Субсидии бюджетам муниц. образований

18 969,1

35 471,3

23 716,3

66,9

4 747,2

125,0

Субвенции бюджетам муниц. образований

40 674,8

53 902,5

43 356,4

80,4

2 681,6

106,6

Отчет

об исполнении бюджета городского округа

Верхнее Дуброво за 1 квартал 2015 года

Исполнение доходной части бюджета городского округа Верхнее Дуброво за 1 квартал 2015 год составило 36111,0 тыс. руб. при годовом назначении в сумме 142091,2тыс. руб. или 25,4 %   годового назначения.

Из них:

- объем налоговых и неналоговых доходов составил 10601,0 тыс. рублей, что составляет 21,4 % годового назначения.

- объем поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета составил 27143,4 тыс. рублей или 29,4 % годового назначения, без учета возврата остатков целевых средств, подлежащих возврату в областной бюджет в 1 квартале 2015 года;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и подлежащие возврату в областной бюджет в отчетном периоде составил 1 896,3 тыс. рублей.

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ представлена в таблице 1.

Таблице 1.

Таблица 1

Динамика поступлений доходов бюджета городского округа Верхнее Дуброво за 2014-2015 годы

(тыс. руб.)

Вид дохода

Исполнено на 1 апреля 2015 года

2015 год

отклонение от исп. на 1 апреля 2014 года

утверждено

исполнено на 1 апреля 2015

% исполнения

(+.-)

в %

Налоговые и неналоговые доходы

10959,8

49485,4

10601,0

21,4

-358,8

96,7

Налог на доходы физических лиц

7645,5

30699,0

5336,7

17,4

-2308,8

69,8

Акцизы под подакцизным товарам (продукции)

504,3

1545,4

346,2

22,4

-158,1

68,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

109,4

689,0

212,5

30,8

103,1

194,2

Налог на имущество физических лиц

56,4

1495,0

91,7

6,1

35,3

162,6

Земельный налог

1358,6

4873,0

2010,4

41,3

651,8

148,1

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе 

505,0

2542,0

682,9

26,9

177,9

135,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государств. собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных участков

448,9

1803,0

614,7

34,1

165,8

136,9

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госуд. и муниципальной собственности

56,1

739,0

68,2

9,2

12,1

121,6

Платежи при пользовании природными ресурсами

21,8

106,0

33,8

31,9

12,0

155,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

587,7

2 681,0

891,9

33,3

304,2

151,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

89,5

4702,0

991,2

21,1

901,7

1107,5

Доходы от реализации имущества

0

0

0

0

0

0

Доходы от продажи земельных участков,

89,5

4702,0

991,2

21,1

901,7

1107,5

Административные платежи и сборы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы)

26,0

127,0

1,0

0,8

-25,0

3,8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие неналоговые доходы

0,0

26,0

2,7

10,7

2,7

0,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты ГО

53,6

0,0

0,0

0,0

-53,6

0,0

Безвозмездные поступления

22716,7

92605,8

25510,0

27,5

2793,3

112,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

24164,6

92342,9

27143,4

29,4

2978,8

112,3

Дотации

96,0

987,0

246,0

24,9

150,0

256,3

Субсидии бюджетам городских округов

6021,0

35020,5

8422,0

24,0

2401,0

139,9

Субвенции бюджетам городских округов

18047,6

56335,4

18475,4

32,8

427,8

102,4

Иные межбюджетные трансферты

0

0

0

0

0

0

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов ГО

-1447,9

262,9

-1 633,4

-621,3

-185,5

112,8

Доходы бюджета, всего

33676,5

142091,2

36111,0

25,4

2434,5

107,2

в том числе:

собственные доходы

15628,9

85755,8

17635,6

20,6

2006,7

112,8

Расходы бюджета, всего

25374,2

148441,4

25138,8

16,9

-235,4

99,1

Дефицит (-), профицит (+)

8302,3

-6350,2

10972,2

-172,8

2669,9

132,2