Отчет

об исполнении бюджета городского округа

Верхнее Дуброво за 2015 год

 

Исполнение доходной части бюджета городского округа Верхнее Дуброво за 2015 год составило 152358,9 тыс. руб. при годовом назначении в сумме 153812,3 тыс. руб. или 99,1 %   годового назначения.

Из них:

- объем налоговых и неналоговых доходов составил 62199,3 тыс. рублей, что составляет 102,2 % годового назначения.

- объем поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета составил 91793,0 тыс. рублей или 99,0 % годового назначения, без учета возврата остатков целевых средств, подлежащих возврату в областной бюджет в 1 квартале 2015 года;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и подлежащие возврату в областной бюджет в отчетном периоде составил 1 896,3 тыс. рублей;

- доходы от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составил 262,9 тыс. рублей.

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2015 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика поступлений доходов бюджета городского округа Верхнее Дуброво за 2014-2015 годы

(тыс. руб.)

Вид  дохода

Исполнено на 1 января 2015 года

2015 год

отклонение от исп. на 1 января 2015 года

утверждено

исполнено на 1 января 2016

% исполнения

(+.-)

в %

Налоговые и неналоговые доходы

69 300,9

60 852,6

62 199,3

102,2

-7 101,6

89,8

Налог на доходы физических лиц

47 529,2

40 449,6

40 975,6

101,3

-6 553,6

86,2

Акцизы под подакцизным товарам (продукции)

1 945,3

1 357,7

1 247,4

91,9

-697,9

64,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

727,3

689,0

790,6

114,7

63,3

108,7

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения

0,0

0,0

4,3

0,0

4,3

0,0

Налог на имущество физических лиц

1 173,1

1 495,0

1 274,6

85,3

101,5

108,7

Земельный налог

6 227,2

5 060,7

5 505,3

108,8

-721,9

88,4

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,  в том числе

2 199,5

2 542,0

2 288,0

90,0

88,5

104,0

Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные участки, государств. собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных участков

1 974,4

1 803,0

1 862,3

103,3

-112,1

94,3

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госуд. и муниципальной собственности

225,1

739,0

425,7

57,6

200,6

189,1

Платежи при пользовании природными ресурсами

94,6

106,0

124,6

117,5

30,0

131,7

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

2 618,4

3 143,6

3 657,2

116,3

1 038,8

139,7

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

0,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

6 688,5

5 856,0

6 284,8

107,3

-403,7

94,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в гос. и мун. собственности (за исключением имущества автономных учреждений)

415,0

0,0

0,0

0,0

-415,0

0,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и мун. собственности (за исключением зем.участков автономных учреждений)

6 273,5

5 856,0

6 284,8

107,3

11,3

100,2

Административные платежи и сборы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы)

68,5

127,0

35,9

28,3

-32,6

52,4

Штрафы,санкции,возмещение ущерба

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие неналоговые доходы

29,3

26,0

10,3

39,6

-19,0

35,2

Безвозмездные поступления

74 478,0

92 959,7

90 159,6

97,0

15 681,6

121,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

75 941,1

92 696,8

91 793,0

99,0

15 851,9

120,9

Дотации

381,0

987,0

987,0

100,0

606,0

259,1

Субсидии бюджетам муниц. образований

25 237,8

35 843,7

35 332,7

98,6

10 094,9

140,0

Субвенции бюджетам муниц. образований

50 222,3

55 851,5

55 458,7

99,3

5 236,4

110,4

Иные межбюджетные трансферты

100,0

14,6

14,6

0,0

-85,4

0,0

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов ГО

-1 463,1

262,9

-1 633,4

0,0

-170,3

111,6

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доходы бюджета, всего

143 778,9

153 812,3

152 358,9

99,1

8 580,0

106,0

в том числе:

0,0

собственные доходы

93 556,6

97 960,8

96 900,2

98,9

3 343,6

103,6

Расходы бюджета, всего

138 454,8

161 111,5

149 728,1

92,9

11 273,3

108,1

Дефицит (-), профицит (+)

5 324,1

-7 299,2

2 630,8

-36,0

-2 693,3

49,4